材料采购的管理制度（精选15篇）
1.原材料检验管理制度的重要性不容忽视，它直接影响到产品的质量和企业的声誉。一方面，严格的检验可以预防因质量问题导致的生产中断和成本增加；另一方面，它有助于建立与供应商的良好关系，通过持续的质量反馈推动供应商提升原料质量。此外，遵守相关法规和行业标准，也是确保企业合规运营的关键。
2.原材料采购管理制度的重要性不言而喻。它直接影响企业的生产效率、产品质量和成本控制。有效的采购管理可以降低原材料成本，提高资金周转率，保证生产连续性，增强市场竞争力。良好的供应商关系有助于获取优质资源，提升企业的供应链稳定性。
3.原材料进厂管理制度的重要性不言而喻。一方面，它直接决定了产品的质量和成本，影响企业的市场竞争力；另一方面，良好的管理制度能有效防止不合格原材料流入生产线，降低生产风险，保障生产流程的稳定；此外，通过规范化的管理，还能提高效率，减少浪费，为企业节约成本，提升经济效益。
4.原材料管理制度的重要性不言而喻，它直接关系到生产成本、产品质量和企业的经济效益。良好的原材料管理能够降低库存成本，减少浪费，保证生产连续性，提高客户满意度，同时也有助于维护企业形象和遵守环保法规。
5.原材料仓管理制度的重要性体现在以下几个方面：
提高效率：规范化的流程可以提高仓库运作效率，减少无效劳动。
节约成本：有效控制库存，减少资金占用，降低存储成本。
保证质量：严格的`入库检查和存储条件，保证原材料的质量稳定。
防止浪费：通过合理的领用和报废管理，避免物料的无谓损失。
支持生产：准确的库存信息有助于生产计划的制定，确保生产连续性。
气瓶和材料保管质量管理制度是企业安全生产的重要组成部分，旨在确保气瓶的安全存储和材料的有效管理，防止因不当操作或管理疏漏导致的事故。该制度能够规范员工行为，降低安全风险，提高工作效率，同时保障企业的`物资资产不受损失。
内容概述：
1、气瓶管理：包括气瓶的接收、登记、检验、标识、存储、搬运和使用等环节，强调定期检查和维护。
2、材料保管：涵盖材料的分类、入库、出库、储存条件、盘点、报废等流程，要求清晰记录和跟踪。
3、安全规定：设立安全操作规程，如禁止烟火、定期通风、防泄漏措施等，确保工作环境安全。
4、培训教育：对员工进行气瓶安全知识和材料管理的培训，提高其安全意识和操作技能。
5、应急预案：制定应对气瓶泄漏、火灾等紧急情况的预案，确保快速有效地处理突发状况。
1 材料的采购
根据本工程承包合同的性质,所有装饰材料均由中标单位自行采购。所有装饰施工原材料、半成品材料、构件等物资的供应采购必须严格按照质保体系程序文件规定进行。对于物料质量的验证、包装、搬运、存储等各环节的工作程序进行严格监控。为确保施工物料的'质量使用绿色环保型建筑或装饰材料。
2 供应商的选择
对于材料供应商的选择,我公司将严格按质保体系程序文件进行合格材料供应商的评审,在综合各项指标(信誉、生产加工能力、售后服务等)后,本着价优者得的原则择优选用。
针对本工程的材料供应:进口品牌均从进口一级代理商处批发;墙地石材、玻璃制品、木制品、板材等均从厂商处直接采购。
3 材料管理措施
a.本工程的材料进场时间根据工程进度制定进场计划,由物管员,质监员对物料进行验证。
b.加强材料的质量控制,凡工程需用的成品、半成品、构配件及设备等严格按质量标准采购,各类施工材料到现场后必须由项目经理和项目工程师组织有关人员会同建设单位和监理进行抽样检查,发现问题及时书面通知供应商,采取退货措施。
c.合理组织材料供应和材料使用并做好储运、保管工作,特别是对由建设单位指定材料供应商,在材料进场后应安排适当的堆放场地及仓贮用房,指定专人妥善保管,并协助做好原材料的二次复试取样、送样工作。
d.所有材料供应部门必须提供所有所供产品的合格证,按规程要求必须的抽样复试工作,质量管理人员对提供产品进行抽查监督,凡不符合质量标准、无合格证明的产品一律不准使用,并采取必要的封存措施,及时退场。
1、采购人员必须熟悉食堂使用的各种食品和原料的品种及相关卫生标准、卫生管理措施等法律法规。掌握必要的食品感官检验方法。
2、购买食物时应遵循确定食物用量的原则。
3、购买食品原料和成品必须是颜色、香气、味道、正常形状，购买肉类、水产品应注意其新鲜度。
4、采购人员不得采购腐败变质、霉变等不符合卫生标准要求的产品，如死亡、中毒、死因不明、有异味的家禽、家畜、动物、水生动物等产品。不购买《食品卫生法》第九条规定的禁止生产经营的食品；不准购买无证食品摊贩或不明食品。
5、采购人员在采购时应从供应商处获得发票等采购凭证，并做好采购记录，便于追溯；从食品生产单位批量购买食品、批发市场，食品卫生许可证、检验（检疫）证等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接进口食品。
6、购买定型包装食品和食品添加剂。食品商标（或说明书）应具有名称、厂名、厂址、生产日期、批号或代码、规格、配方或主要成分、保质期（货架期）、食用或使用方法等中文标识内容。
7、采购酒、罐头食品、饮料、乳制品、调味品和其他食品，要求供应商提供该批次的`检验证书或检验单。
8、蔬菜等大宗农副产品和鱼类等鲜活产品应保证通过正规渠道采购，最好是定点采购，确保无农药等有毒有害化学品污染，并进行检验或取得检验证书。
9、购买的食品容器、包装材料和食品工具、设备必须符合卫生标准和卫生管理措施，并有检验证书。
10、为清洁食品和食品工具购买的洗涤剂、设备、消毒剂必须符合相关国家卫生标准和要求。
11、进口食品、食品添加剂、食品容器、采购的包装材料和食品工具设备必须符合相应的国家卫生标准和卫生管理办法的规定。必须有口岸食品卫生监督检验机构出具的检验证书，外文包装必须用中文标注。
12、运输食品的工具，如车辆和容器，应专用并保持清洁。严禁与其他非食品混合、冷冻食品的运输应有必要的保温设备。运输过程中应防雨、防尘、防蝇、防晒等污染。
13、采购的食品在入库前应进行检查和验收。入库时应进行登记。应做好记录并建立账簿。
材料收发管理制度是企业运营中不可或缺的一环，它旨在规范材料的入库、存储、出库流程，确保物资管理的`高效、准确和透明。这项制度涵盖了从采购到使用的全链条管理，涉及库存控制、质量检验、物流配送等多个方面。
内容概述：
1. 材料采购：明确采购流程，包括需求预测、供应商选择、合同签订等环节，保证采购的材料符合质量标准和价格合理。
2. 入库管理：规定入库验收标准，包括数量清点、质量检验，以及材料的分类存储位置。
3. 库存控制：设定库存安全线，定期进行库存盘点，防止积压和短缺。
4. 发放审批：规定材料领用的审批流程，确保材料的合理使用。
5. 出库管理：明确出库程序，包括配货、打包、运输等环节，保证材料按时送达使用部门。
6. 记账与报告：建立完善的材料收发记录，定期生成报表，以便管理层掌握材料流动情况。
材料工管理制度旨在确保企业生产过程中的'材料管理有序、高效，保证产品质量和生产进度，降低生产成本。它主要包括以下几个方面：
1. 材料采购与验收
2. 库存管理与存储
3. 材料领用与消耗控制
4. 废弃物处理与回收
5. 质量监控与追溯
6. 数据记录与报告
7. 员工培训与职责划分
内容概述：
1. 材料采购与验收：规定采购流程，确保供应商资质，明确验收标准和程序，防止不合格材料流入生产线。
2. 库存管理与存储：设定合理的库存水平，优化存储条件，防止材料损坏或过期。
3. 材料领用与消耗控制：制定领用流程，跟踪材料消耗，确保材料使用合理，避免浪费。
4. 废弃物处理与回收：规定废弃物分类、储存、处理和回收方法，实现环保和资源循环利用。
5. 质量监控与追溯：建立质量检查制度，实施全过程质量控制，便于问题追溯。
6. 数据记录与报告：要求准确记录材料信息，定期生成报告，为企业决策提供依据。
7. 员工培训与职责划分：明确员工职责，定期进行技能培训，提升材料管理效率。
材料采购管理制度是企业运营的重要组成部分，旨在规范采购流程，保证供应链稳定，降低运营成本，提升效率。它涵盖了从需求预测、供应商选择、合同签订到货物验收等一系列环节。
内容概述：
1.需求管理：明确各部门的'材料需求，制定合理的采购计划。
2.供应商管理：评估、选择和维护供应商关系，确保质量和服务的可靠性。
3.采购策略：确定采购方式（如招标、询价、直接购买等），设定价格和数量标准。
4.合同管理：规范合同条款，确保双方权益，预防法律风险。
5.验收与入库：制定严格的验收标准，确保材料质量，并及时入库。
6.库存控制：平衡库存量，防止积压或短缺，优化资金周转。
7.采购绩效评估：定期评估采购活动的效果，持续改进流程。
采购是指餐饮业者依据其既定的营运方针,对其所要购进的食品与饮料进行市场的调查研究、选择、购买、收货(验收)、储藏,最后到发放使用这一系列的处理方式。所以采购人员不是单纯的负责购买食品与饮料,他还要负责上述其他方面的处理或运作。
一、采购的主要职责
1、总体负责对货物的购进、验收和储存等业务。
2、负责采购所有有关餐饮货品的指导工作。
3、确保并掌握货源的不断供应。
4、开发并探寻品质相同而价钱便宜的货源。
5、调查研究产品、市场、价格趋势等事项。
6、配合市场需要而评估新产品。
7、协调生产部门使其所需货品标准化以求仓库存货不致发生积压的情况。
8、与生产、管理、会计、行销业务部门保持密切联系。
9、向上级经理人员提出报告或汇报。
这里需要强调的是,上级经理人员必须将其所属的采购部门养成一个创造利润的导向单位,而不是一个普通的服务部门。
二、采购手续
采购工作有其一定的手续或程序,这可分为五个阶段或步骤:
1、请购表--这是由有关单位的主管,诸如:主厨、餐厅经理或者仓储主任提出来,通知采购经理存货需要补充的数量及名称。
2、供货厂商的选择。
3、和供货厂商签约--商定货品价格及交货的时间地点。
4、定货的验收--交货时如在品质或数量上有所不符时应做的处理。
5、进货移交给请购单位或直接送进仓库。
三、如何选择供应厂商
选择供应厂商要特别谨慎,可根据如下几点进行考虑:
1、该厂商的营业情况及其所售货物的`范围。
2、最近的价目表。
3、售货条件的细节。
4、和该厂商往来的其他顾客的情形。
5、全部产品的样品。
最理想的方法是直接参观,实地了解厂商的营业规模,加工与仓储设施的大小,运输工具的数量及种类。如满意,即可与其建立采购与供货关系。先试订,并做定期评估。这可从三方面考虑,那就是价格是否尽可能的低,品质是否尽可能的高及交货是否尽可能的快。
四、采购作业注意事项
1、采购的货品要适应当时的市场需要,所购货品需能在预期的时间内销售出去。这是对采购人员经验与技术的一大考验。
2、购进货品的价格需能符合当时的市场价格,否则将会造成直接经济损失。
3、采购人员应当通过各种渠道了解和熟悉市场产品种类和价格。
五、食品的采购
采购食品时首先注意货品的实际成本和厂商的价目表上的价格有何关系:就是说某一货品大量购进后定会在仓库储藏一段时间,因此而产生的储藏费用,安全风险等问题,所以必须以特惠价格购进;最后是生产成本,如果购进的某种食品会增加菜肴调理的生产成本时则应慎重考虑。
食品采购有以下几种主要方式:
1、合同采购
餐饮业者与供应厂商签订食品采购或供货合同,双方遵照和约条款的规定进行购货或供货交易。这种合同普遍分为定期合同和定量合同。
2、逐日采购
这主要用于采购容易腐败的食品,而且应当有两三家厂商随时供货以便买到最新鲜的食品。每天工作结束前,厨务部门派出一位资深厨师清点存货,列出清单交给主厨,再由主厨以此清单列出一份第二天需要补充采购的食品请购单交给采购经理。这类食品采购通常是利用电话要求供货商供货并一定是当天买当天交货。
3、临时采购
这主要用于采购临时所需的食品。在厨务部门的工作过程中临时会产生对某种食品的需要,这就要采购人员及时地购进某种食品以配合厨务部门的正常工作。
六、食品的采购规格
所谓采购规格就是所购货品的一种简单说明,主要是品质、数量、重量以及大小尺寸。每一采购规格均由餐厅的经理团人员(采购经理、主厨、餐饮经理等)依照餐饮营业方针,菜单需求及其定价尺度,事先协商拟定。规格副本应由经理部门分发给供应厂商,供其保存参考。制定规格的理由为:
1、确立货品材料的采购标准,以便厨房调理出标准产品,从而服务顾客。
2、规格具有书面通知的作用,使供应商明确了解本餐厅的需要,并可提出合理而具有竞争性的报价。
3、提供验收与仓储人员明确资讯,使其了解他们所接收与库存的标准情况。
4、使餐厅员工确实了解进货的详情,既大小、重量、品质数量等情形。
采购规格的制订,应以标准的表格为准,其中不可缺少的资料为:
1、物品名称:所用的名称务求明确而习惯通用者,尤其要与供应商所用的名称一致。
2、货品或品牌名称:以苹果为例,本地产或进口货,什么品牌等资料。
3、重量:公斤,磅或市斤。
4、单价:以供应商报价为准,例如每公斤、每磅、每箱价格多少元。
5、附注:如果是肉类可能需要记明其切割方式、包装及处理情形,凡是必要加以说明的事项均应详细载明与附注,不可等闲视之。
采购规格是采购作业中必要的书面样本,也是各个部门以及经理人员必需的书面参考资料。
七、饮料的采购
饮料的采购与食品的采购大致相同,以物美价廉为共同的,不变的原则。由于饮料所能赚取的利润高于食品,所以餐饮业者在这方面都相当注重。采购饮料请务必牢记:包装华丽的产品并不一定就是高级品。采购饮料必须注意以下事项:
1、货源的供应在时间上有所限制。
2、特别昂贵的饮料有没有必要购买。
3、应当重视酒类供应商的建议。
4、品质的评估很困难,应由曾受特别训练的专业人员负责,最好是有参与名酒品尝活动的经验。
5、酒类的登记不容易划分,仅能做概略的归类。
6、酒类的价格波动不大。
任何饮料的购买应依据是否符合本店顾客的需要与价格上是否具有竞争力的原则。采购货源方法如下:
1、运酒商
有些供应
商从产地直接买酒运回来卖,当然他们的货品范围也仅限于某一特定产品。
2、批发商
他们供应的货品范围相当广,所售货品不仅在价格上比较便宜,而且还有一些好处。如可以货款暂欠,可以暂借存放,可以免费享用其广告和广告宣传品等。
3、饮料制造厂商
大批量的饮料和酒水可向制造厂商直接定货,不仅价格便宜,条件优惠,还可有多种付款方式和优惠的付款条件。
4、付现金自己运货
这主要是针对那些数量极少使用极少,只供一时之须的货品。
八、饮料的采购规格
采购规格的目的在于以书面装订产品的标准及用途。采购经理将订好的规格交付供应商,使其明了本餐厅的需要与规定的要求。并以此为依据来洽谈买卖价格。交货时,验收人员以此为根据进行收货。
饮料的购进与售出都是依照产品的品牌标签为准,每一产品的品质及数量都有始终如一的标准。规格中应详细注明这些标准和规格。
九、市场走访调查制度
为保证购进货品的合理质量和价格,就应充分了解和掌握市场信息,推动新原料的开发使用,从而降低成本达到赢利的目的。为此特制定以下制度。
1、采购员应自觉加强市场调查。在采购工作中,做到“货比三家”,在保质保量的基础上,努力降低原材料的成本,并将了解到的市场信息及时反馈公司采购部。
2、餐厅经理,厨师长,库管员和会计人员、采购部经理组成市场走访调查小组。每月至少安排两次走访,调查所在地周边市场情况。每次应对20种以上货品进行调查,以获取同等质量基础上货品(蔬菜,酒水,海鲜,肉类,调辅料等)的最低最真实的价格,以便更好的控制进货成本。
3、公司管理人员每月应进行两次以上的独立的市场走访调查,力求第一手掌握市场的供求和价格情况。
4、以上人员的走访调查所获的信息应于走访第二日书面反馈公司采购部和财务部。
液化气瓶管理制度是企业安全管理的重要组成部分，旨在确保液化气瓶的安全存储、运输和使用，防止因不当操作引发的事故，保护员工的生命安全和企业的财产安全。
内容概述：
该制度主要包括以下几个方面：
1、液化气瓶的购置和验收：明确采购渠道，规定验收标准，确保气瓶的质量符合国家相关法规和标准。
2、存储管理：规定存储区域的安全条件，如通风、防火设施，以及气瓶的摆放和标识要求。
3、使用操作规程：详细描述液化气瓶的正确使用步骤，包括连接、检查、操作和断开等环节。
4、维护保养：规定定期的检查、维护和维修程序，确保气瓶的完好状态。
5、应急处理：制定应急预案，培训员工应对泄漏、火灾等紧急情况的`处置方法。
6、培训和教育：定期进行液化气瓶安全知识的培训，提高员工的安全意识和操作技能。
7、记录与报告：建立完整的液化气瓶使用记录，及时报告异常情况和事故。
本材料作业管理制度旨在规范企业内部材料的采购、存储、领用和废弃等流程，确保材料资源的有效利用，降低生产成本，提升工作效率。
内容概述：
1. 材料采购管理：规定了材料的选型、供应商评估、采购计划制定和执行、合同签订等环节。
2. 库存管理：涵盖库存盘点、存储条件、安全库存设定、库存周转率监控等内容。
3. 材料领用管理：明确了领用申请、审批、发放和记录的流程。
4. 废弃材料处理：规定了废料的'分类、回收和处置方式，以及环保责任。
5. 材料质量控制：强调了材料检验标准、不合格品处理和质量追溯机制。
6. 绩效考核：设置了与材料管理相关的绩效指标，以激励员工遵守制度。
为进一步加强食堂采购管理，节约资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特制订本制度。
1、办公室应提前制订好每周菜单，采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。
2、采购员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保存好原始进料单。每日采购物资必须由办公室安排专人进行复核和验收，复核人员根据原始进料单复核数量，并做好当日采购记录。
3、当日采购成本、购菜价格要实时发布，接受职工监视。
4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超过规定的人员标准。
5、采购员每月填写《食堂就餐报销凭证》，并附账目汇总表，由明，分管领导考核后报主要领导审批。
6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。
7、本制度至公布之日起施行。
一、根据《食品卫生法》要求，必须到持有卫生许可证的生产经营单位采购食品、原料与辅料。
二、米、面、油、肉、调料等大宗物资采购必须在正规市场、通过正规渠道或向教育机关招标入围的厂商采购。
三、采购、验收食品必须向厂商索证（卫生许可证、检验、检测化验报告、产品合格证、化验单、商标、企业法人营业执照、法定代表人身份证、市场摊点证等）验证，畜禽肉食类产品要索取检疫合格证。
上述各证必须一一对应与食品保持一致，同种不同规格的食品必须做到每一规格一证。
应与相对固定供应的厂商签订意向协议书，协议书内必须载明厂商保证退货换货等、以及索赔与承担食品质量卫生的条款，以保证食品质量和安全。
四、禁止采购、验收一切有害人体健康的食品或不符合食品卫生标准和要求的'食品。
五、禁止采购、验收超过保持期限的食品或不符合食品标签规定的定型包装食品。
定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书、商品标志、品名、厂商家名称、厂址、生产日期、保存（保质）期等内容，不得采购不具有品名、产地、厂名、生产日期、保质期限、批号或等标识的定型包装食品，进口食品必须有中文标识。杜绝采购假冒伪劣产品。
六、采购、验收要进行感官检查，对食品通过看、嗅、触、尝、试等方法对食品质量作初步判断，禁止采购感官状况不佳的食品和原辅料。
1、学生食堂食品的采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人员共同完成。
2、购买食油、食盐、酱、醋、味精等调味品要到固定摊点或商店选购，确认为非“三无食品”后，商家开具食品清单（或在食堂食品购买登记本卖主一栏签字）后方能成交。
3、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件，每次购买都必需让卖主签字开收条清单。
4、所有购买的食品必须填写到食品购买登记本上，在购物人一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。
5、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、掺假、质量不新鲜的'食品要立即停止使用，并向学校领导汇报，以购物清单为依据向商家提出索赔。
6、如果所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作好索证工作，采购员负完全义务。
7、学校领导要经常检查催促食堂人员做好采购索证工作，发现问题实时纠正，确保学校食品卫生安全。
为规范学校食堂食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序，节约采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。
一、基本原则
1、严格遵守采购规范流程，按照省市教育主管部门的要求，学校食堂大宗物资和各项原材料实行“高校联配”和“公开招标，集中采购”相结合的方式进行集中采购工作，及时按质按量地采购，在满足质量需求的基础上最大限度的降低采购成本。
2、加强采购的事前管理，由学校食堂招标领导小组负责学校食堂大宗物资的公开招标采购工作，并在此过程中建立完善的原材料、价格信息档案，做好公开招标采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。
3、经学校招标小组确定各类食品用品供应商后，原则上要求一律在指定供应商采购。如遇特殊情况需要分散采购少量原材料，经食堂分管负责人、厨师长、仓库管理员协商同意后由采购员进行分散采购。事后需及时将情况记录在账并上报学校分管校长进行审查。
4、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。
二、管理内容
1、食品原材料采购，分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。
2、厨房日用品采购。燃料、厨具等。
3、餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。
三、管理方法
（一）供货商选择
1、大宗物资通过高校后勤配送
2、其他物资经过公开招标，按照公平、公正的原则由学校食堂招标领导小组负责招标相关过程并择优确定中标企业。
3、学校食堂大型设备由学校制定预算，并按照相关规定进行政府采购或分散采购。
4、小额零星散货及较长时间才需采购的低值物品，经学校食堂负责人审批同意，由食堂采购员进行采购。
（二）采购项目和数量
为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。
1、食品原料采购
①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等
此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天（干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量）。最低不得低于3天用量。
②蔬菜、鲜货类、水产
此类原料实行每日采购，由供货商送货，特殊情况下需散购的，由采购员外出采购，并填写散货采购单（见附件1），采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总量10%。水产类采购量根据菜单而定，采购量不得超过5天用量，采购入库存放在鱼缸内。
③肉类、水产类
此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1-2天的'量。入库后及时处理，存入冰柜。
2、厨房日用易耗品采购
厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向食堂负责人申请同意后由食堂采购员负责采购。
3、餐饮设备采购
食堂大型设备由学校负责投资、采购相关事宜。每年下半年食堂各部门根据自身工作需要可提出食堂设备的改造和采购计划，经学校审批同意后列入学校预算，由学校总务部门经政府采购或分散采购程序予以采购。小型低值餐饮设备采购可参照食堂厨房日用易耗品采购方式进行。
4、食品原材料每日营业结束前，由食堂管理员、仓库保管员和厨师长会同各工作组长根据存货、次日就餐情况、储存条件等列出次日的采购清单。
（三）货物验收
1、货物质量验收：由食堂管理员与食堂厨师按照合同要求和上级卫生部门要求负责把关。基本要求为：米面等主食原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面；食用油要求为品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鲜，不得有腐败、残损现象。肉类、水产类要求新鲜、无病症。干杂货、调料类要求包装完好，未过期。其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。
2、验收人员：食堂管理员、仓库保管员、厨师长。
3、验收程序：
（1）货物送到后由仓库保管员与厨师长根据“采购计划单”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价、质量是否符合，在采购计划单上确认签字，由仓库保管员负责做好入库相关手续。
（2）对不符合质量标准和数量不符的仓库保管员有权拒绝收货并要求供货商及时进行退换货处理。
（3）把好质量关，严禁无检验合格证明的肉类食品、超过期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品、无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品进入食堂。
（4）禁止有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或有其他感官性状异常的食品进入食堂。
4、仓库保管员一定要坚持原则，大公无私，严格把握验收关；如在验收工作中发现任何问题，应及时向食堂分管领导汇报，协助进行妥善处理。
（四）库房管理
1、库房货物分类记帐
2、对新入库的物品及时登记在帐，定期进行货物盘存。
3、合理利用库房，分门别类保管各类货品。
4、做到先进先出、防止积压变质。
5、对已出现变质或过期货品及时清除。
（五）采购费用及报销
1、固定供货商采购的食品原料，采取按月结账的方式，每月初根据上月物资采购单进行统计。上报分管校长审查报销。
2、零星小额采购物资，采取采购员公务卡支付，事后及时报学校分管校长审查报销。
1、采购食品及其原料向供应商索取同批次食品卫生检验合格证明或化验单、购物发票和《卫生许可证》复印件。
2、采购肉类、禽类等食品，索取卫生防疫部门检验检疫证明。
3、索取的食品卫生检验、检疫合格证明、化验单和购物发票与采购食品名称、商标、批号、生产日期相一致。
4、不采购无法提供检验、检疫合格证明、化验单和购物发票等证明材料的`食品及其原料。
5、每种产品索证资料应予以保存，以便卫生部门检查。